餐厅规章制度编辑最新精选.docx

餐厅规章制度

正文：餐厅规章制度餐厅规章制度(15篇)餐厅规章制度11、准备工作①、按规定着装;检查自己仪容仪表是否符合规范;做好岗位清洁工作;②、认真、仔细查看上一班交接内容;处理未完成的事项;③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部;④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。2、营业操作流程1.接单、录单工作：a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏;c.收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单;d.打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单;e.收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台;2.客人联台处理：a.收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名;b.在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号;c.收到连台信息的楼层通知其他楼层;d.其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上;e.将连台信息置于醒目位置;f.收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理;g.买单后款项及结账单，由收银员保存存根;3.结账工作：a.现金结账;接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换;结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章B.信用卡结账与POS机的操作;C.客户签单：(折扣优惠以协议为准)服务员报签单客户信息;按签单客户协议打折;打印结账单，请客人签名;核对签字模式;结账单上盖“签单”章，留存;注：收银员必须熟记签单客户资料(单位、折扣、签单人以及签单模式);d.临时挂账(需经理级以上人员担保签字)e.消费卷结账确认使用期限;确认使用限制;按照公司规定取消消费券;f.公司宴请：请经理级以上人员在结账单上签字确认4.发票支付：a.严格按照税务部门的规定正确使用发票;b.所有客人结账后才能够出具发票，3、填写、递交收银报表1、报表填写：a.收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等;b.内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格;c.晚班收市后，打印一份发-票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单;2、递交收银报表4、收市交工作1.填写交接本：当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找;2.备用金的交接：A.一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因;3.定金交接;定金交接按照备用金交接执行;4.结账单交接：每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好;5.定金收据交接：a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确;6.发票交接：收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确;5、投放营业款1.每餐收市后，按照规定做好营业报表;2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证;3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。餐厅规章制度2各部位须每日按时召开班前例会，不准无故取消。班前会由当班主管主持，当班全体员工须准时参加，时间约5—10分钟。例会内容：1、准确传达饭店及部门的工作要求与任务，通报重要宴会和重大接待活动的工作安排情况及对客人的接待规格和注意事项。2、检查员工的着装、仪表仪容、个人卫生及精神面貌，做到精神饱满地进入工作状态；复核上次例会中提出的工作中存在问题或不足的整改情况；指出工作中存在的问题或不足及解决方案；对员工的工作态度和工作表现进行评估，表扬优秀、批评不足，宣布奖惩决定。3、通报由厨房提供的菜品信息，让员工了解新菜和特色菜点以及本日推荐菜点和厨房缺菜情况。4、征询员工的意见。餐厅设备设施使用保养制度1、餐厅等部位主管、领班负责对其工作区域内的设备设施进行检查，发现问题及时报修。2、设施设备损坏后，服务人员须立即报告；属客人损坏的，由当班主管、领班协助大堂