县长在全县土地矿产卫片执法检查工作电视电话会议上的讲话 (2).docx

县长在全县土地矿产卫片执法检查工作电视电话会议上的讲话XX市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入126.94万元，其中：基本支出35.62万元，项目支出89.8万元（103万元中收回13.2万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元；当年支出162.73万元，其中：基本支出47.64万元，项目支出113.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元。二、收入情况说明年初安排预算126.42万元，其中：基本支出23.42万元，项目支出103万元；2016年度财政拨款收入126.94万元，其中：基本支出35.62万元，项目支出89.8万元（103万元中收回13.2万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元。三、支出情况说明2016年度支出162.73万元，其中。基本支出47.64万元，项目支出113.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元。四、结转结余情况说明1.基本支出结转1.16万元，项目支出结转64.86万元。2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余1的对策。年末结转结余为2015年结余资金，可作为2017年卫片执法检查工作补充经费来执行。五、“三公”经费、培训支出情况说明（1）“三公”经费支出情况公务接待费年初预算安排0.04万元，实际支出1.01万元，其中：西安督察局两次对我市卫片执法工作进行检查，均为项目类的公务性接待；第四届丝绸之路经济带论坛，由我单位接待一个外宾代表团。由于2015年无决算，2016年是第一年开展决算，所以无上年数据比较。（2）培训费支出情况年初预算安排0.26万元，实际支出0.33万元，其中：2015年度卫片执法检查工作培训；人事人才系统培训。由于2015年无决算，2016年是第一年开展决算，所以无上年数据比较。六、部门预算执行情况分析说明年初安排预算126.42万元，其中：基本支出23.42万元，项目支出103万元；2016年度财政拨款收入126.94万元，其中：基本支出35.62万元，项目支出89.8万元（103万元中收回13.2万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元。调整原因：一是2016年4月新入编一名工作人员，追加了相关人员经费；二是调整工资补发。当年支出162.73万元，其中：基本支出47.64万元，项目支出113.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.52万元；使用上年结余资金购置了一批办公设备，聘用人员工资。2七、专业名词解释：（一）财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。（二）年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（三）年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（四）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费。纳入政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、3办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。4