方针目标指标和管理方案控制程序.doc

质量、环境与职业健康安全管理体系文献方针、目的、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2023年10月28日实行日期：2023年11月1日目录1目的2合用范围3术语和定义4职责5工作程序5.1方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3环境与职业健康安全目的、指标的制定和审批5.4管理方案5.5目的、指标、管理方案的实行5.6目的、指标、管理方案的评审与修改5.7记录管理6相关文献7记录1目的建立与改善公司的环境与职业健康安全管理体系，保证实现环境与职业健康安全方针、目的、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平连续改善。2合用范围本程序合用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目的、指标和管理方案的制定、修改与实行的管理。3术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。4职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目的、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目的、指标和管理方案实行的监督。4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目的、指标和管理方案，并对实行情况进行跟踪监督检查。4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目的、指标和管理方案，并对实行情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目的、指标和管理方案，并对实行情况进行跟踪检查。4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目的和管理方案的制定、评审、修改，并对其实行情况进行监督。4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目的、指标和管理方案实行所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。4.7基地管理部组织制定公司消防工作目的、指标和管理方案，并对实行情况进行跟踪检查；负责城区环境目的、指标和管理方案的制定与实行，并对实行情况进行监督检查。4.8子分公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目的、指标和管理方案的制定与实行，并对实行情况进行监督检查。5工作程序5.1方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体规定，是开展和评价一切后续活动的基本依据。5.2.1管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的规定，以及合用的法律法规规定，制定公司的环境与职业健康安全方针，经公司总经理批准，形成文献传达成为公司和代表公司工作的人员，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。5.2.2环境与职业健康安全方针制定的原则5.2.2.1适合于公司的生产性质和规模；5.2.2.2对连续改善和污染防止做出承诺；5.2.2.3对遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他规定做出承诺；5.2.2.4是环境与职业健康安全工作的宗旨，并为环境与职业健康安全目的的制定提出框架规定；5.2.2.5与其他方针一致。5.2.3方针的评审在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律、法规及其他规定的变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针的充足性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.3环境与职业健康安全目的、指标的制定和审批5.3.1每年一季度质量安全保证部依据公司环境与职业健康安全方针和公司实际情况，组织制定年度环境与职业健康安全目的、指标，经管理者代表批准后发布实行。5.3.2子分公司/项目部根据公司年度环境与职业健康安全目的、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全分目的、指标，子分公司/项目部新项目开工前应制定项目的环境与职业健康安全目的、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目的、指标。目的、指标应由子分公司/项目部主管领导批准后实行。5.3.3环境与职业健康安全目的、指标的制定应考虑的因素：5.3.3.1环境与职业健康安全方针规定；5.3.3.2合用的法律法规及其他规定；5.3.3.3重要环境因素与重大危险源；5.3.3.4相关方的规定；5.3.3.5对污染防止与连续改善的承诺；5.3.3.6项目实行进度及可调整性规定，经济、技术规定；5.3.3.7如可行，目的、指标应予以量化。5.4管理方案5.4.1管理方案制定的依据5.4.1.1公司的环境与职业健康安全方针、目的、指标；5.4.1.2合用的法律法规及其他规定；5.4.1.3重要环境因素、重大危险源；5.4.1.4可选技术方案、财务、运营和经营规定；5.4.1.5协议和相关方的规定；5.4.1.6环境与职业健康