技术文件控制程序.doc

技术文件控制程序文件编号TQP-4.2-01版本A0实施日期11年03月14日页码/NUMPAGES3目的通过对技术文件的管理和控制，确保所有技术文件均在受控之中，所有相关部门和使用场所均能得到现行有效的文件。范围适用于公司范围内技术文件的控制。职责3.1开发部归口负责技术文件的编制、审批、发放、更改、回收等文件控制。3.2技术文件使用部门可提出修改建议。附件：无。程序5.1技术文件的内容5.1.1技术文件是指由开发部编制的，用于指导生产的作业指导书、技术图纸、BOM（清单）、包装工艺文件、ECN（工程更改通知）等，但不包括质量部编制的质检文件。5.1.2技术文件应明确文件名称、具体技术要求。5.2技术文件的编制和审批5.2.1技术文件由技术部负责编制，在发布前，应经过相关人员审批，确保文件是适宜的、充分的；文件发布后，在必要时可提出修改申请，文件修改需经再次审批后方可下发使用。5.2.2技术图纸、作业指导书、包装工艺文件以及其他工艺程序文件由制图工程师绘制，开发部经理审批；ECN（工程更改通知）由开发部或销售部（客户）或技术文件使用部门提出，提出单位要进行相关单位会签，汇总到开发部，由开发部经理审批。5.3技术文件的发放5.3.1技术文件由开发部进行发放，其他任何部门不得私自进行复制或其他非受控使用。5.3.2所有生效技术文件一律为原件加盖工程部“文件控制章”，作为在本公司内使用的合法技术文件标记。5.3.3技术文件的发放使用《文件和样板分发清单》，由接受部门签收。5.3.4各部门文件管理员签收技术文件后，应及时将技术文件分发到使用现场，并作好部门内部文件分发记录，具体由各部门文件管理员自行控制。各部门的文件管理负责人及部门文件分发数量见5.3.5。5.3.5技术文件的发放范围、发放数量及负责人如下：文件需求部门文件类型负责人脚图纸缝工图三净材图纸木架图工艺资料BOM包装材料(含标签)***厂生产部4455444***质量部不防火3333333***防火5555555***采购部32112***仓库222222***华***厂生产部2224552***合计不防火1271210101011防火16111616171715备注：生产部还需要：①木架上板材用料清单1份；②木架上辅料用料清单3份；③沙发装配用料清单3份；④纸箱包装用料清单3份；⑤如果木架上板材用料清单上有无纺布或编织布这一张纸，需要3份；⑥新资料抬头需要5份。5.4技术文件的更改、作废、回收5.4.1技术文件的更改由开发部负责，所有文件更改应由开发部进行汇总，经开发部经理批准后，随更改后的技术文件（图纸等）一同发放至相关部门；《工程更改通知》应明确更改的内容及其详细描述，需要引用附页时，应附上附件；技术文件的更改可能是对原技术文件的一部分或全部进行更改，如技术文件的更改导致原技术文件的作废，技术部应在《工程更改通知》上将作废的具体情况说明清楚，或以其他书面形式告知所有相关部门。5.4.2技术文件作废后，开发部应及时回收，以防止作废技术文件的非预期使用，作废技术文件的回收使用《文件和样板分发清单》。5.4.3作废技术文件的处理方式：开发部留存一份备查，其它全部销毁处理；作废技术文件留存时，应加盖“作废”印章。5.5技术文件的管理5.5.1所有技术文件应保持清晰、易于识别，不得出现潮湿发霉、撕毁、在文件上非受控涂划等现象。5.5.2开发部抽查各部门文件保管情况，发现不规范使用技术文件时，有权利要求其纠正，并可依据公司相应管理规定进行处理；各部门文件管理员应及时检查本部门文件使用和保管情况，避免技术文件的非受控复制、损坏、丢失、泄露、作废技术文件的非预期使用。记录和保管技术文件控制记录，由开发部负责保管，保管期限为两年。相关文件7.1《技术文件控制流程》7.2《作业指导书》7.3《包装工艺文件》7.3技术图纸7.4BOM清单相关记录8.1《文件和样板分发清单》8.2《工程更改通知》更改记录序号更改时间更改内容更改单号