江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点.doc

江苏省烟草专卖局关于印发《江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点（试行）》的通知现将《江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点（试行）》印发给你们，请各单位结合实际情况，认真贯彻落实。江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点（试行）为全面贯彻落实国家局关于质量管理体系建设的指导思想，适应我省质量体系建设的发展要求，规范质量管理体系审核工作标准，省局（公司）制订了《江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点（试行）》（以下简称《审核要点》）。《审核要点》是指导全系统开展质量管理体系内部审核和管理评比工作的一部重要文件，学习好、贯彻好、运用好《审核要点》对于全面提升质量管理体系工作，争创“管理创一流”活动，促进全省基础管理上水平将产生重要的作用。相关工作要求及内容如下：一、工作要求（一）提高认识，深刻领会《审核要点》的重要意义自2006年以来，全省在加强和改进质量管理体系建设方面，以“三大战略”为统领，本着务求实效、持续改进的原则，注重目标引领，注重自主建设，注重系统推进。各单位通过积极开展管理体系贯标工作，企业管理水平得到了较大提高，取得了明显成效。但与此同时，在基础管理领域，传统体制下行业管理与企业管理的冲突，职责划分不够科学清晰，体系审核缺乏统一标准，体系标准未能合理转化为员工的工作标准和行为规范，体系建设与实际工作“两张皮”现象时有发生等，这些问题仍在影响和制约着“走在行业前面，展现一流水平，全面建设现代烟草”发展规划顺利实施和“四个引领”目标的加快实现。为此，省局（公司）组织相关单位在认真梳理总结全省各单位、各部门及相关岗位的工作内容、体系文件及各项业务规范及操作标准的基础上，按照质量管理国际通行标准，结合企业实际，本着管用、好用、实用的原则，编写了《江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点》。《审核要点》将作为我省商业系统开展质量管理体系审核的工作指南和地市级烟草专卖局（公司）开展内部审核及管理评比工作的操作规范，并将作为衡量各单位基础管理上水平的主要评价依据。各单位要更加重视质量管理体系建设工作，切实将质量管理体系工作作为贯彻落实国家局“1+5”工作目标的有效抓手，切实将“争创一流体系建设”作为助推“卷烟上水平”和实现“三大战略”的重要保障和举措，不断夯实基础管理，全面提升基础管理水平。（二）认真学习，全面把握《审核要点》的审核要求《审核要点》根据当前各市局（公司）、各县局（分公司）不同的审核主体和审核对象，制订了比较明确的审核工作标准。鉴于《审核要点》涵盖的岗位和部门较全，审核的标准较多，审核的内容较细，审核的要求较严。各单位要进一步加强学习，深刻理解各审核条款的工作内容、工作程序和工作要求，准确把握内部审核各环节、各岗位干什么、怎么干，认真对照《审核要点》梳理现有的体系文件及工作流程，进一步明确哪些工作还缺乏相关资料支撑，哪些体系文件还需完善，哪些工作流程还需优化，尽快按照《审核要点》要求，一项一项进行梳理、修订和完善。从而真正把质量管理体系审核标准和实际工作的方方面面紧密结合起来，把标准转化为行为规范，切实落实好姜成康局长提出的突出运用、突出创新、突出解决管理中存在的实际问题“三个突出”要求。（三）加强督导，检查考核《审核要点》的执行情况各单位要结合实际，认真做好《审核要点》的学习培训和贯彻落实，严格按照规定的审核内容、方式组织开展质量管理体系内部审核和管理评比工作，做到边学习、边运用、边提高。要加强对《审核要点》贯彻落实情况的督导，特别是抓好《审核要点》在市局（公司）、县局（分公司）各部门及相关岗位的贯彻落实。各单位在贯彻执行《审核要点》中遇到的问题要认真分析研究，并将相关建议及时报告省局（公司）。省局（公司）也将根据国家局体系建设工作要求及各单位建议，适时补充、完善《审核要点》。今年8月起底，省局（公司）将围绕《审核要点》的各项条款，在全省系统开展交流交叉互审活动，对全系统体系运行实施情况进行一次全面检查和系统总结。二、具体审核对象及审核内容：（一）审核对象：最高管理者（局长、经理、书记）序号审核内容及方式审核依据标准条款1是否知道质量管理体系的四大过程是管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进？质量管理体系要求GB/T19001-20080.22请谈谈本单位产品实现（专卖、营销、物流等）的主要过程有哪些？质量管理体系要求GB/T19001-20080.23是否知道质量管理体系过程方法是PDCA循环？质量管理体系要求GB/T19001-20080.24是否知道贯标的主要目的是稳定服务质量和增强顾客满意？质量管理体系要求GB/T19001-20081.15是否知道体系文件存在删减，删减了什么？为什么删减？质量管理体系要求GB/T19001-20081.26是否向员工宣传过企业满足顾客要求和法律要求的重要