201310人工累计报表.xls

2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表2013年人工成本累计月报表单位:北京华腾远通综合管业有限公司单位:北京华腾远通综合管业有限公司2013-1-1至日期:2013-10-31日期:2013-10-31金额单位：人、万元金额单位：人、万元项目行次本年预算本期实际上年同期进度（%）同比增减（%）简要说明销售（营业）收入13375.89997.46329.5029.55%202.72%成本费用总额23364.091217.23925.4036.18%31.54%企业增加值3229.43-436.34-517.87--1、劳动者报酬4195.79137.63118.8370.29%15.82%2、固定资产折旧513.306.3566.1047.74%-90.39%3、生产税净额68.542.7031.62%-4、营业盈余711.80-583.02-702.80--利润总额811.80-219.31-702.80--劳动生产率（%）9533.56%-1322.24%-1849.54%--人工成本利润率（%）105.83%-159.35%-550.14%--劳动分配率（%）1188.28%-31.54%-24.67%--人事费用率（%）126.00%13.80%38.77%230%-64.41%人工成本含量（%）136.02%11.31%13.80%187.87%-18.04%人工成本工资含量（%）1474.41%81.11%72.92%109%11.23%一、人员情况15期末人数1643333076.74%10%1、在岗职工1734222164.71%4.76%2、其他从业人员189119122.22%22.22%（1）退休返聘人员19353166.67%66.67%（2）港澳台及外籍人员20--（3）其他人员21666100%0%3、劳务派遣人员22--4、不在岗职工23--年平均人数2443332876.74%17.86%1、在岗职工2534212361.76%-8.7%2、其他从业人员269125133.33%140%（1）退休返聘人员27354166.67%25%（2）港澳台及外籍人员28--（3）其他人员29671116.67%600%3、劳务派遣人员30--4、不在岗职工31--离退休人员期末人数32--1、离休人数33--2、退休人数34--二、人工成本35人工成本总额36202.55137.63127.7567.95%7.73%其中：从业人员人工成本37202.55137.63127.7567.95%7.73%其中：职工人工成本38145.3187.89107.7960.48%-18.46%1、全年劳动报酬、生活费总额39150.72111.6393.1574.06%19.84%其中：住房提租补贴40--（1）在岗职工工资总额4193.4861.8973.1966.21%-15.44%（2）其他从业人员劳动报酬4257.2449.7419.9686.9%149.2%①退休返聘人员4319.8020.8316.23105.2%28.34%②港澳台及外籍人员44--③其他人员4537.4428.913.7377.22%675.07%（3）劳务派遣人员工资总额46--（4）不在岗职工生活费47--从业人员年平均工资483.513.383.3396.3%1.5%职工年平均工资492.752.953.18107.27%-7.23%在岗职工年平均工资502.752.953.18107.27%-7.23%全员平均工资513.513.383.3396.3%1.5%2、社会保险费用总额5239.3724.3621.5361.87%13.14%其中：不在岗人员社会保险费用53--3、福利费用总额542.00--（1）福利费552.00--（2）单位支付的医疗费56--企业支付的补充医保费用57--事业单位自付的医疗费用58--商业补充医保费用59--（3）团体意外伤害保险费用60--（4）企业年金61--4、教育培训经费623.76--5、工会经费633.00--6、劳动保护费用64--7、住房费用653.701.644.1544.32%-60.48%（1）住房公积金663.701.644.1544.32%-60.48%（2）住房提租补贴67--（3）冬季取暖补贴（楼房、平房均计入）68--（4）一次性发放的购房补贴69--（5）其它费用70--8、其它人工成本718.92--（1）终止、解除劳动合同经济补偿金728.92--（2）招聘员工费用73--（3）劳务派遣人员费用（含工资