凤鸣镇部门决算分析报告 (4).docx

凤鸣镇部门决算分析报告XX省科学院2015年度部门决算情况说明部门主要职责XX省科学院是直属省政府的自然科学技术综合性研究开发机构。总体定位是：明确科研方向，对接产业发展，扩展规模功能，提高创新能力，为XX省经济建设和社会发展提供强有力的科技支撑与服务。其主要职责：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策，制订本院发展规划，指导院属各研究所的改革和发展。围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求，进行科学研究和技术攻关，积极承接国家、省重点科技攻关项目，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑，为省委、省政府提供科学决策服务。参与全省科技发展规划、计划的制定。推动我省科技创新体系建设，努力实现高新技术成果转化，促进产业化、商品化，以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级，为我省经济社会发展提供技术支撑。为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。积极开展国内外学术交流和技术合作，掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。指导非营利性科研机构的工作，为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。按省财政国有资产管理机构授权，负责管理使用全院占用的国有资产。部门决算单位构成情况XX省科学院下设XX省科学院地理科学研究所、XX省科学院应用数学研究所、XX省科学院生物研究所、XX省科学院能源研究所、XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自动化1研究所和XX省机电一体化中试基地等八个单位。XX省科学院机关内设9个职能处室。XX省科学院机关、XX省科学院地理科学研究所、XX省科学院应用数学研究所、XX省科学院生物研究所、XX省科学院能源研究所五个单位为财政补助事业费限额管理单位；XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自动化研究所和XX省机电一体化中试基地四个单位为转制科研机构，财政只负担其离退休经费。全院机构与上年相比没有增减变化。一、收入支出决算总体情况说明2015年度全院预算单位总收入16209.70万元，较上年增长4284.55万元，增长35.93%。其中：财政拨款收入12269.98万元、事业收入3246.52万元、经营收入77.79万元、其他收入615.41万元。全院2015年度共实现支出15898.83万元，较上年增支4074.17万元，增长34.45%，其中：基本支出7071.34万元，项目支出8749.70万元；事业单位经营支出77.79万元。二、收入决算情况说明2015年度全院预算单位总收入16209.70万元，其中：财政补助收入12269.98万元（用于人员经费支出5525.60万元、日常公用经费支出605.12万元、行政事业类项目支出6009.90万元），占总收入的75.7%；事业收入3246.52万元，占总收入的20.03%；经营收入77.79万元，占总收入的0.48%；其他收入615.41万元，占总收入的3.8%。2全年总收入较去年增长的主要原因是财政补助收入较年初预算增加2508.07万元（财政追加人员经费和项目经费）。另外，事业收入也较去年有较大幅度增加。三、支出决算情况说明全院2015年度共实现支出15898.83万元，较上年增支4074.17万元，增长34.45%，其中：基本支出7071.34万元，占总支出的44.48%，行政事业性项目支出8749.70万元，占总支出的55.03%；事业单位经营支出77.79万元，占总支出的0.49%。全年总支出较去年增长的主要原因是人员经费和行政事业类项目支出均有所增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年度全院预算单位财政拨款收入12269.98万元，2015年度全院预算单位财政拨款支出12140.62万元，年末结转和结余129.36万元。全院2015年年初预算安排如下：总收入9549.68万元，其中：公共财政预算拨款安排9367.91万元、事业收入49.50万元、其他收入132.27万元。2015年总支出9549.68万元。其中：人员经费支出3635.74万元、日常公用经费支出791.93万元、项目支出5026.24万元、其他支出95.77万元（主要指国有资产出租收入应缴纳的税费）。年度执行中财政追加预算2902.07万元，其中。基本经费1814.98万元（主要为政策性增资追加的人员经费）、项目经费31087.09万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我院2015年“三公经费”年初预算总计1692100元，其中：因公出国（境）经费78400元、公务用车运行维护费1023400元、公务接待费590300元。2015年“三公经费”公共预算财政拨款共计支出1070794.41元。其中：因公出国（境）支出71149.35元；（本单位组团1个、累计因公出国2人次）；公务用车运