家具仓库工具管理流程图-工具申购领用归还工作流程.doc

家具仓库工具管理流程图

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呈送：总经办
抄送：各部门

工具申购管理流程图
由使用部门申购
仓库经理审核
总经办审批
使用部门写单申购
使用部门主管/经理审核
使用部门总监审核
不申购
PMC部下采购订单
采购部采购
仓库收货入库
工具申购
是否为常规使用工具
由仓库申购
是否低于安全库存
仓库写单申购
编制：审核：审批：工具领用管理流程图
登记个人台账
领用人写领料单
部门主管/经理审核
工具仓管理员查询个人台账
必须以旧换新
工具领用
是否有领相同工具
按单发放工具
是否能归还旧工具
管理员开《工具遗失单》
直接更换
登记个人台账更换信息
遗失人签名确认
管理员下个人台账领用记录
管理员交财务扣款
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在职人员
管理员下个人台账
是否归还已领工具
是否能修复使用
重新进账待用
报废下账
管理员下个人台账财务扣款
管理员下个人台账

遗失人签名确认
管理员开《工具遗失单》/在《离职移交清单》备注
管理员写单送设备部检修
正常辞职人员
自离人员
管理员在车间清理回收
是否能回收
车间主管注明原因
工具归还
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是否能维修后使用
小故障维修
使用人凭单在仓库下个人台账
使用人直接在设备部维修后使用
设备部开《报废单》报废
大故障维修
使用人凭《设备维修单》维修
使用人继续使用
工具维修
如需领用重新开单领取

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