房产公司系统管理员岗位说明书.doc

6.房产公司系统管理员岗位说明书
岗位系统管理员岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管所辖人员无直接下级无本职工作描述负责对客户基本信息资料的核对；及时在售楼系统、财务系统处理楼款收入，收付、预收款，无效楼款等业务；负责为营销中心提供欠款客户信息；负责定期编制各类统计报表，上报集团各相关部门；服从上级主管交办的其他临时性工作岗位职责与绩效标准工作职责描述工作标准1.及时在销售系统中处理楼款收付业务每天及时处理当日的收付业务，日清月结，准确率100％2.负责对销售系统客户资料与认购书进行核对（包括业主打折的资料），并对销售日报进行核对存档每月5日前将上月销售系统客户资料与认购书进行核对完，并整理上月销售日报表3.根据销售中心提供业主减免滞纳金资料输入系统并存档.每日及时将业主减免滞纳金资料输入系统并存档，准确率100％4.每月提取当月签约的业主明细提供给会计汇总缴纳印花税.每月5日前将上月签约的业主明细提供给会计汇总缴纳印花税，准确率100％5.收楼前在系统中对应收款明细进行核对,收楼时查清每一款项是否己确认交款.及时性，准确率100％6.在旧明源销售系统中对每笔收付款及划拨业务对应的会计凭证进行补录登记.要求次月会计结账（即每月12号）后两周内完成7.负责定期编制各类统计报表，及时报送相关部门及时性，准确率100％
与出纳核对预收款项金额8、季度末提取系统数收入数，并由会计主管复核签名，作为确认收入的附件每季6日前将上季度楼款收入明细及汇总入账，确认收入9、负责预收楼款、应收楼款、应付楼款的账务处理，以及无效楼款的确认及账务处理每季6日前完成预收楼款、应收楼款、应付楼款的账务处理，以及无效楼款的确认及账务处理10.财务及客户资料的保密性不公开讨论及对外提供财务及客户资料11.完成上级主管交办的其他临时性工作按时按质完成定期工作内容1.销售中心每月12号前提交的佣金明细表；每月14号前审核完毕提交集团财务进行复核。数据准确无误2.每月1号和16号提供应交未交及未来应收楼款明细表给销售中心。准确无误3.每月5号完成销售情况表。及时性、准确无误4.按照会计要求进行印花税交纳汇总。准确无误编制5.每季度对营销中心提供的资料（认购书及其他资料）进行整理及装订归档。及时完整工作权限1.对房楼滞纳金有计算审核权
2.对房屋收楼有审核权
3.对房屋退款有审核权
4.对每月佣金资料的审核权
5.公司赋予的其他权力.工作关系1.内部协调关系：房管部、营销中心等
2.外部协调关系：税所等
六、系统操作员岗位操作规程
1.认购流程LC-CW-XY001
1.1工作目标：确保业主认购资料无误
1.2工作范围：保管认购书，核对业主资料无误，录入楼款资料
1.3操作规程：
（1）复核销售日报表
（2）保管认购书
（3）核对业主认购资料
（4）录入楼款应交日期及应交金额
1.4相关表格：无
2.新收楼流程LC-CW-XY001
2.1工作目标：确保业主没有欠费
2.2工作范围：核算楼款，收楼杂费
2.3操作规程：
（1）检查该单位是否交齐楼款、超标楼款及有否开具发票，有否产生滞纳金。
（2）有车位费的必须先交齐车位费
（3）检查收楼杂费是否按标准收取
2.4相关表格：收楼确认表
3.二手转名流程LC-CW-XY003
3.1工作目标：清查旧业主所有欠费并收取欠费
3.2工作范围:清查管理费、服务费、电视天线费及电费
3.3操作规程：
（1）清查截至转名当天的管理费，服务费及电视费
（2）由我公司代收电费的需通知水电部抄标
（3）录入新业主资料
3.4相关表格：二手转名表
4.领房产证流程LC-CW-XY004
4.1工作目标：清查业主是否交清楼款，管理费扣费是否正常，并收取欠费
4.2工作范围：清查楼款、管理费、服务费、电视天线费及电费
4.3操作规程：
（1）清查楼款是否交清
（2）清查管理费、服务费、电视天线费及电费扣费是否正常
4.4相关表格：领取房产证流程表
5.日常操作流程LC-CW-XY005
5.1工作目标：对客户资料维护管理并确保无误
5.2工作范围：录入单据，维护客户资料
5.3操作规程：
（1）每日把出纳交的单据录入系统
（2）为营销中心提供欠款客户信息
（3）审核当月所录入的单据然后录入凭证号
（4）与会计核对当月的数据是否一致
5.4相关表格：物业销售经营统计表、系统与会计对数表