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公司管理制度

第一篇：公司管理制度公司管理模式及规章制度为提高公司的管理质量，规范公司的运营程序，依据相关法律法规和政策，制定公司管理模式及规章制度如下：第一章组织结构及职责一、总经理全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。二、营销总监1.认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施工作计划，规划好周，月，年的工作目标。2.根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。3.全面负责业务员的日常管理，每周进行一次业务员工作例会，了解业务人员的每天工作计划和业务进展情况。4.认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，根据业务员的需求有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。5.做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。6.负责总结分析销售团队的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。7.负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。8.代表公司对外联系业务、签订销售合同及对货款回收。9.做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。10.负责领导安排的其他事项。三、业务员1.严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。2.注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。3.熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。4.服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。5.积极寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为业务拓展的依据。6.积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础。7.不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。8.拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，宣传册和报价等，以满足客户对公司产品进行了解的需求。9.领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。10.根据客户需求及时供货和按公司要求及时做好货款回笼，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。11.业务员需要明晰：家装提货以现款结算为主，半月内必须付款，否则由业务员承担相关费用；工装以合同方式约束货款结付，由业务员承担追款当中的风险。12.积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。四、会计1.严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。2.按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。3.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。4.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。5.负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。6.熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。7.审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。8.对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。9.负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。10.负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。11.负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。12.完成总经理或其他主管交付的其他工作。五、出纳1.严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。3.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5.配合会计做好各种帐务处理。6.总经理或其他主管交付的其他工作。第二章公司制度一、考勤管理1.遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2.认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3.服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4.