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销售部门内审检查表

第一篇：销售部门内审检查表销售部门检查表受审核部门：销售部涉及的过程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5序检查内容过程检查方法部门各岗位的职Q：5.5.1向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况责E/0：4.4.1Q：6.2.21.询问对人员的能力要求识和培训情况E/0：4.4.22.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相关性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。1）Q：7.21.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同，要求的确定与评从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1的要求。审情况2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评2）评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。生变更时的控制3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同的交情况。货证明，查其履约能力。3）Q：7.24.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头通的情况。合同，查其内容及其确认证据。4）E/0：4.5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更，请职业健康安全方其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关面的要求和控制文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。7.抽3-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处理情况及其结果。8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这些要求并予以控制的。1）7.5.1，活动的控制情况2）8.3格品的控制情况1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求，查相应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置记录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。7.5.4制情况1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理的顾客财产的验证记录3-5份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏或不适用情况时的处置情况，如有，请销售科提供向顾客报告的记录。2.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要求采取了适当的保护和维护措施。1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供自以上次内审以来获取的信息。2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提出重点需要改进的活动（过程)》3.请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措施或预防措施的实施记录及其结果，查是否符合程序文件的规定。51）8.2.1视和测量的情况2）8.4息的分析情况3）8.5情况第二篇：专题内审检查表专题内审检查表（小包装分厂）内审人：戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间：年月日检查表一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况（10分）1．人员培训2．有关HACCP认证硬件实施计划3．箱码标识二、查制度落实情况（12分）1．特别规定落实情况2．盐产品追溯管理规定3．质量存在问题4．污染源控制实地检查5．皮带工对母盐检查6．分厂内部对班长、质检员抽查规定三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）详见月度质量到位标准考核记录四、查班长、质检员质量到位标准落实情况（15分）1．现场观察2．现场提问3．抽查记录五、现场任抽2箱（320g），查小包装产品实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）（8分）六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准（10分）详见月度质量到位标准考核记录七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况（15分）1．现场观察2．现场提问3．抽查记录八、查品种盐制度落实情况（20分）1．特别规定落实情况2．盐产品追溯管理规定3．每班2名质检员分工4．污染源控制实地检查5．品种盐质量保证程序6．现场任抽2箱，查品种盐实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）本次专题内审总得分：专题内审检查表（制盐分厂）内审人：戴小明、董正红、丁洪芬内审时间：年月日检查表一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）详见月度质量到位标准考核记录二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况（15分）1．询问2．现场观察三、查制度落实情况（45分）1．特别规定落实情况2．盐产品追溯管理规定3．硝质量控制4．污染源控制实地检查5．质量存在问题四、查食盐定点验收软件及整改情况（20分）五、现场包装物、缝包线管理情况（10分）1．盖章（查异物和清晰性）2．包装物管理3．缝包线用颜色追溯4．吨袋盐扎口第三篇：内审流程及相关检查表ISO9001内审流