铜鼓委党校2018年部门预算.docx

铜鼓委党校2018年部门预算

第一篇：铜鼓委党校2018年部门预算铜鼓县委党校2018年部门预算目录第一部分铜鼓县委党校概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县委党校2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明第一部分铜鼓县委党校概况一、部门主要职责1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共铜鼓县委党校。本部门2018年年初编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年初实有人数17人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。第二部分铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况本部门2018年度收入总计95.45万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少0%；本年收入合计95.45万元，较上年减少0.55%，主要原因是：遗属补助减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。（二）支出预算情况本部门2018年度预算支出总计95.45万元，其中本年预算支出合计95.45万元，较上年减少0.55%，主要原因是：遗属补助减少；年末结转和结余0万元，较上年增长0%，主要原因是：无本年支出的具体构成为：基本支出84.45万元，占88.5%；项目支出11万元，占11.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。（三）财政拨款支出情况本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元，按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出73.83万元，较上年增加10%，主要原因是：工资调资；商品和服务支出9.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休；对个人和家庭补助支出0.82万元，较上年增加14%，主要原因是：遗属补助经费调资；其他资本性支出0万元，较上年增长0%，主要原因是：无。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本部门2018年度机关运行经费支出9.8万元，比2017年减少0.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休.（六）政府采购情况无政府采购。二、2018年“三公”经费预算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无。（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，较上年不变。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无。第三部分铜鼓县委党校2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。机关运行经费支出：为行政人员提供后勤服务的管理费用，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。第二篇：铜鼓国资委2018年部门预算铜鼓县国资委2018年部门预算目录第一部分铜鼓县国资委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县国资委2018年部门预算表一、收