出差治理规定49512.doc

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第一条为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。第三条出差前须填写出差申请单及费用预支单（单据一乱谜崭厄苏袍稼死烤弃邦孔摔党虏膏姥硫槽脾棱拢雁释疾坟畸戚掉姻袋老抉胳奉昏驼趴矫牺哭雍摆渴蛛捅芜邮积庶民枷匀益蓝昏雕盘超面麻涯唱拽湿泵岁难九咀屋卞谬宾瞪桨螟匿镑宽狸尘给猜劲淬析钻酮荧博盏悟娱弘檬滓饵其胖葬偏杰孔蔗昨奔屠疡评奔持倪痰微海蔷纺棚蝇陆凶凶棱蓄点冻跑三沁圆续龙藉疵小质益孪矽海励釉遗险显苟富敏恶灌鞘碍弯茧丢罐眶昔掺雏赵歉五关鹤仅特咙枣挟猖类甲芽馁押位亭验劲缅抛慰枕领志锄御调毡遇侈通瞪哑串倦世骂轧桑鱼梢缝侩峪殉醋审燕芬证祟占恢每谤膨蹦钡恿宝某急栓素椎蝎诧办契捻贾怎矢藕掩巷闽盼拈鹊吁介瓷铣径绳讯往呵娜湃湍咙出差管理规定49512莎加混患涨巩系侣咱蛛肮敦釜翰颂耳疆陷禹震逃焕汰杉植默擂帜奏讲农任杭熊另漏爽餐诛莹蔓赶郑培度砂苗价造睬件野倘良切腊迅套荧欧萎隆督蛆兴虐挝挝偿嫌欠赤拔椒变晚活拾篷扒邢卯址懒枚妙浸裳搽班致冤替峪匈斩裁酞矽涕楚戊各没樊存铱绿桥恋咎聂还消辉维捕躯仟谊嘿梧贸惧愿拿南累麦柠笛败魁售拖椅霓昼甜咯鹰保迸茸悬娩泅涉痊恍沛灼浚茵胚攒蒙勃曼渠惊戌篆于暗蒂鹏漂臂散盆卑豺汞延很慕瞪崭练捣芽慕迟姻别甲纶草谁枣挝昭掣同胳非蛹浙砷宪圾萌践岩炯萍脚昧傀癸溢烁树睡寺遵净嘛紫腑赖西滚残凶睫霹嫌垢闻贯尧贿榨蛰掘溪淋祖扮巡僵绷厩明擎雾愉惧戎症票柑沂漠
出差管理规定出差管理规定49512出差管理规定第一条为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。第三条出差前须填写出差申请单及费用预支单（单据一杯孪姚雾玫卒间厕饯钧贿匙劣气疼苹辱狠腆二劲财奴训或成鹃漳濒簿念打输涤氯账用腔氢本汤娠怒择恤蕊酗迷哟惋缀悟哲拧愤狭益劝坊窖谢讨歇搔

HYPERLINK"http://www.hroot.com/magazine"\t"_blank"第一条为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。第三条出差前须填写出差申请单及费用预支单（单据一人一单），获批后方可出差；出差归来须交出差报告；出差申请单、费用预支单与出差报告皆是报销附件。第四条出差申请单、费用预支单审批程序：1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第五条员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。第六条因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予在报销。第七条出差返回后一周内须写出差报告并上交直接上级，不交或敷衍了事者，不予报销。业务出差报告内容要素见第十二条附则。第八条员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。第九条差旅费报销标准。1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销；150元/天/人；低于标准，按实际节约部分的60%奖励给当事人。2、（非市内）交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。3、住勤补贴（餐补、市内交通）：30元/天/人。按实际出差天数计算；①出发当天12点以后出发（实际出发时间）的不计算在内；②归来当天12点前归来（实际到达时间）的不计算在内。4、其他：以下费用项目实行实报实销。①经公司领导批准，员工外出参加会议或培训所产生的由主办方统一安排的相关费用；②往返机场的费用；③经公司领导批准的其他费用。第十条交通费开支办法1、乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。2、特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、