【生产管理】采购设备验收规定.doc

采购验收规定Ver2.1P-/8
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采购验收规定

文件编号：
NW607104生效日期：
2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1修改状态：总页数9正文8附录1编制：曹博审核：韩冬梅批准：孟莉

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状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期采购验收规定Ver2.1P-/8
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目录
目的
适用范围
术语及缩略语
规定内容
验收
验收方式
标识
设备检验规程
5. 引用文件
5.1 NW607101《采购供方评定办法》
5.2 NW607103《采购流程管理》
5.3 NW607105《库房管理规定》
6. 质量记录
6.1 NW607104A“验收不合格记录”采购验收规定Ver2.1P-/8
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采购验收规定Ver2.1P-/8
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目的
规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。

适用范围
2.1 采购产品的验收
2.2 借用设备返还的验收
2.3 调拨设备的验收
2.4 返修返还设备的验收

术语及缩略语
本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。

规定内容
4.1 验收
4.1.1 现场验收
4.1.1.1 实施条件
a)用户要求在现场开箱
b)合同执行的需要实施紧急放行
c)直发用户的设备
4.1.1.2 现场验收的实施
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。
常规验收
4.1.2.1 采购产品的验收
检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
4.1.2.2 借用设备的验收
检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。
4.1.2.3 调拨设备的验收
检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。
返修返还设备的验收
检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
退货验收
检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
4.1.3 客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。
4.1.4 因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题能够及时追回。
4.1.5 验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，认真填写“验收不合格记录”。
4.2 验收方式
验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有：
对于C级供方，逐批验收；
对于B级供方，定期验收，送货五批检验一批；
免检必须满足以下情形之一：
A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品
B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品
C.免检产品清单
免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件。
验收抽样比例
同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。抽样合格率100%才能视为合格，办理入库。
4.3 标识
满足采购验收规定各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。对于极特殊情况下(如时间、环境等不允许)，无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴含有未检标志。
4.4 设备检验规程
4.4.1 通用检验标准及方式
外包装及外观是否完好无损：采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤；
随机的资料，附件是否齐全：按装箱单进行清点；
设备型号，配置是否正确：按NW607103D“送货验收单”确认；
设备自检