【经营计划】公司年度经营计划方案【影视文化】.docx

XXXX文化有限公司
影视制作经营方案

一项目介绍
1.项目立项过程介绍
根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。
影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，20XX年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。

2.项目执行时间

3.项目主要负责人

4.年度经营目标
年度内实现运营成本收支平衡
争取年度内实现设备回收成本投入的50%
争取实现20XX年年度利润444000元
建立和资源城市、企业的业务合作关系
创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系
积累新媒体CP内容资源
通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台
5.项目经费预期投入情况
资金来源：北京----投资集团全资投入
资金数量：人民币2039700元，其中：
影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）
人员工资：120000元
运营费用：119700元
流动资金：100000元
二市场概述和业务定位
1、市场环境
通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家（不含个人影视工作室）。
中国有31个省（含5个自治区），660个城市，4个直辖市，副省级城市15个，地级市260个，县级市381个；全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。
由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。
这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。

业务基本流程：

客户接洽－－前期策划－－创意－－编写分镜头脚本－－客户确认－－正式拍摄－－后期剪辑－－专业配音－－数字特技合成－－看样片－－客户提出修改——成片－－制成母盘——交付客户
2、业务方向定位
根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：
·影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；MV摄制。
·另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。
·针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。
·通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。

3、竞争对手及优劣势：

竞争对手市场占有率竞争优势竞争劣势竞争机会及策略其他中央电视台10%公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。省级电视台20%公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差，缺乏业务灵活性地方电视台20%公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。专业设备和人员素质不高，制作能力差影视制作公司20%专业性强，设备齐全，专业人员齐备，价格、服务方式灵活设备老化，人员流动性大，业务没有持续性，业务信息匮乏广告公司20%综合服务能力强，能给予客户其他服务价值（如设计、发布等）业务不专一，影视专业设备、人员少，配置差个人工作室5—8%业务灵活，成本低，以小业务为主不成规模，设备差，没有专业团队，缺乏公信度企业本身5%熟悉企业本身情况，成本低缺乏专业团队和设备，制作能力差设备新、专业，人员经验丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予客户带来附加价值和其他服务新公司，没有品牌基础和服务案例，团队服务能力
弱1：利用关系资源进行目标客户开发，避免盲目的业务开发，可以有效节