【经营计划】年度人力资源经营计划书.docx

深圳市XX新材料股份有限公司

20XX年经营计划书

AHR管理中心

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深圳XX公司正处于快速发展时期，在公司的战略规划及要求指导下，人力资源部已从事务性工作向管理体系工作转变。在20XX年人力资源部将建立健全人力资源管理体系，建立绩效管理、薪酬管理、培训管理、招聘管理、任职资格管理及人才培养机制，提升公司人员整体职业化水平，以下是人力资源部20XX年重点工作。
部门的目标及KPI指标
（一）20XX年度工作目标
完善招聘管理制度，规范招聘流程，拓宽外部招聘渠道，建立与猎头公司的合作关系，引进专业化核心人才（全年引进博士3—5人）。
建立健全绩效管理制度，建立以BSC为思想，以KPI考核为导向的绩效管理体系及激励机制，实施绩效与薪酬挂钩，与职位任职资格管理挂钩。
建立XX干部管理体系，组织及建设干部资源池机制，针对有潜能的管理层，通过公司考核，纳入干部培养计划进行培养，为下属公司输送合格人才。
建立干部及专业类任职资格标准，完成全公司干部管理人员及专业技术人员任职资格评估，实施干部工作改进计划，对核心骨干人员进行有计划的培养。
建立一体化培训管理体系，完成基础类课程建设，搭建内部讲师队伍，建设内部讲师管理机制，各部门做到有针对性、分层次的进行培训。
建立点薪制的薪酬管理体系，实施薪酬跟职位体系挂钩，持续推动薪酬激励机制。
优化人力资源管理流程，与IT部门一起建立OA信息管理平台、HR信息系统，现实人力资源管理信息化。
（二）20XX年度KPI考核指标
指标类型指标指标定义及计算公式权重评分标准目标值财务类人均效益人均效益=当期销售净利润/当期总人数*100%10%得分=人均效益/目标值*权重*1007000元费用预算执行差异率差异率=（总成本-总预算）/总预算*100%5%（1)-10%≤差异率≤10%为满分；（2）差异率超出目标值（±10%）的绝对值，每超出1%,扣0.1分，扣完为止。-10%≤目标值≤10%客户类内部客户满意度内部客户满意度=客户满意度评分（实际得分）10%得分=实际得分/目标值*权重*10090分

内部运营类核心人才招聘达成率人才招聘计划达成率=实际招聘人数／计划招聘人数*100%10%得分=人才招聘计划达成率/目标值*权重*10080%人才结构调整达成率硕士人员占比11%，本科人员占比22%，专科人员占比20%15%各项中单项低于1%扣1分，高于1%加1分90%绩效考核推行达成率绩效考核推行达成率=实际完成绩效考核次数/计划推行绩效考核总次数*100%15%得分=绩效考核推行达成率/目标值*权重*10090%管理体系建设推行达成率管理体系建设完成率=实际体系建设完成情况／计划完成情况*100%15%得分=管理体系建设完成率/目标值*权重*10090%核心人才流失率员工流失率=辞职员工/员工总数10%得分=员工流失率/目标值*权重*10035%学习成长类干部培养合格率合格率=实际培养合格人数/计划培养总人数*100%10%得分=合格率/目标值*权重*10090%
二、人力资源环境分析
（一）人力资源SWOT分析：
优势Strength弱势Weakness人力资源体系框架已初步搭建
现有人员对公司文化认同度较高，工作中想做事，愿担当
部门人员工作气氛融洽，内部互动顺畅未能满足公司快速成长过程的关键人才需求，缺乏外部招聘渠道的拓展意识。
人力资源系统对公司战略管理的支持性不够
公司基础管理薄弱，造成人力资源体系工作开展较困难。
公司职员对人力资源管理认识不够，认为人力资源工作就是人力资源部门的事情。机会Opportunity威胁Threat经营层高管对人力资源管理工作的高度重视和强有力的支持
绩效管理体系的建设，将会对公司经营计划、战略目标的实施起到积极的作用
新能源产业趋势形成，会唤起更多人才对新能源行业倾慕
公司在行业中的地位显著，有利吸引人才新能源产业为市场趋势产业,企业投入研发较大，加剧了人才竞争，且市场目前行业人才储量较少，给关键岗位的招聘造成了很大的压力
外部环境严峻，给公司迅速扩张带来了巨大的阻力

行业内外环境SWOT分析
优势Strength弱势Weakness公司经历了十多年的发展及累积,在新能源材料领域已奠定了优势地位
产品品质好,且具有一定优势的知名度
公司在行业地位高,影响力较大,且对行标的制定有一定的话语权
经营层捕着商机的能力特别强,公司发展迅速
公司凝聚力特好,员工对公司忠诚度较高公司核心文化理念未贯穿到基层，员工对公司整理战略规划认识不够
公司管理基础薄弱，各项管理体系贯彻执行力度不强
公司高绩效团队建设较弱化,职员缺乏自动自发的工作激情,且整个团队工作效率不高。机会Opportunity威胁Threat新能源材料