【经营计划】经营计划管理程序.docx

XX塑胶制品(上海松江)有限公司QualityManagementSystem
○首次发行●修订○废止□品质手册▓程序书□指导书
文件名称：文件编号:版本:A1经营计划管理程序总页数(含附件、附表):5修订(或废止)之要点和理由：
依照ISO9001:2008要求进行重新修订，故版本由原来A0变为A1。页次版次相关单位会签资材处制造处模具部工程部业务部行政品管部注塑部第二工程部采购生管仓储核准审查编撰【文件发行日即生效日】总经理品管部品管部分发：品管、注塑、工程、行政、采购

工程、资材、品管、管理、制造

工程、资材、品管、管理
制造、信息业务、模具、第二工程、仓储、生管
XX塑胶制品(上海松江)有限公司文件编号程序书制修日期版本版次A1名称经营计划管理程序文件页次2/4
1、目的与适用范围
明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。适用于公司年度
经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。

2、职责
2.1中长期发展规划由品管部归口管理。
2.2年度经营计划由品管部、财务部归口管理。
2.3其它部门配合品管部和财务部编制经营计划，并按要求执行经营计划。

3、相关文件
3.1《管理评审程序》
3.2《文件和资料控制程序》

4、工作程序说明
4.1中长期经营计划的管理
4.1.1中长期发展规划主要包括
序号分项目内容归口提供部门1市场发展情况业务部2竞争对手分析业务部3各部门现状分析各部门4公司政策和方向总经理5年度经营目标内容品管部6投资计划财务
4.1.2品管部根据各部门提供的资料形成公司中长期发展规划的初稿。
4.1.3中长期发展规划的审批和发布。
⑴中长期发展规划由管理者代表审核，总经理批准。
⑵中长期发展规划由品管部发布。XX塑胶制品(上海松江)有限公司文件编号程序书制修日期版本版次A1名称经营计划管理程序文件页次3/4
⑶文件发布时做好标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件和资料控制程序》
执行。
4.1.4中长期发展规划的分解、执行、调整
⑴中长期发展规划执行按照年度来分解（即年度经营计划）。
⑵中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订。
4.2年度经营计划的管理
4.2.1年度经营计划应包含以下主要内容：
项目计划名称制定部门1年度销售目标销售目标计划业务部2增长预测主要经济指标增长计划财务3财务成本利润计划和资金收支计划财务4目标成本二级核算成本计划财务5市场开发市场开发计划业务部6新产品开发产品质量先期策划和控制计划工程部7质量目标质量工作计划品管部8投资目标计划厂房改（扩）建计划总经理9环境安全环保与安全计划行政10人力资源人力资源工作计划行政11行政管理行政工作计划行政
4.2.2年度经营计划由品管部、财务部根据各部门提供的计划进行汇总编制。
4.2.3年度经营计划由管理者代表审核、总经理批准后执行。
4.2.4年度经营计划由品管部于12月底前发至各部门。
4.2.5年度经营计划的分解、执行、监视、调整
⑴年度经营计划由各部门按照月度进行分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展
开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人。
⑵各部门根据分解的月度计划拟定质量计划，经上级主管批准后执行。
⑶年度经营计划采用月度计划执行情况小结的形式进行监督，由行政部按照相应考核办法
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进行阶段性评价。
⑷年度经营计划的调整应经原审批部门主管审批，按原发放范围发放，涉及年度经营计划
主要完成指标或重大项目的调整应经总经理批准。
4.3经营计划的执行情况应提交管理评审，具体按《管理评审程序》执行。
4.4经营计划的控制所涉及的质量记录由归口部门按时间顺序进行整理，并加以保管。

5、相关记录及附件
5.1[经营计划表]

6、程序流程图
6.1经营计划管理流程图
同业产品技术指标分析
竞争对手优势及劣势比较分析
工厂各项考核指标汇总

管理者代表
总经理
相关部门
总经理
品管部
各部门
中长期发展规划
年度经营计划
部门指标完成情况统计
部门小结
办公室评价
策划经营计划和确定责任
收集和合并数据，基本假设
编制经营计划
审批和分发经营计划
提出修改并批准
实施、检查和监控
品管部
各部门
外部分析、内部分析及
策略确认
品管部
财务