江苏省化工企业标准化考评标准.doc

附件1江苏省危险化学品公司安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化规定公司达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的辨认和获取（50分）1.公司应建立辨认和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定的管理制度，明确责任部门，拟定获取渠道、方式和时机，及时辨认和获取，定期更新。1.建立辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关规定的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时辨认和获取合用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关规定；4.形成法律法规、标准及政府其他有关规定的清单和文本数据库，并定期更新。查文献：1.辨认和获取合用的安全生产法律、法规、标准及政府其他规定的制度；2.合用的法律法规、标准及政府其他规定的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期辨认和获取，扣50分。（B级否决项）1.辨认和获取的法律、法规、标准及政府其他规定，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他规定未辨认到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.公司应将合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定及时传达给相关方。查文献：1.文献发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接受到公司传达的相关信息。未及时将合用的法律、法规、标准及其他规定向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）公司应每年至少1次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他有关规定的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行因素分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文献：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有合用的法律、法规、标准及其他有关规定进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行因素分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不贯彻，一项扣2分。2机构和职责（100分）2.1方针目的（20分）1.公司应坚持“安全第一，防止为主，综合治理”的安全生产方针。重要负责人应依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文献化的安全生产方针和目的。安全生产方针和目的应满足：(1)形成文献，并得到所有从业人员的贯彻和实行；(2)符合或严于相关法律法规的规定；(3)与公司的职业安全健康风险相适应；(4)目的予以量化；(5)公众易于获得。1.重要负责人组织制定符合本公司实际的、文献化的安全生产方针；2.重要负责人组织制定符合公司实际的、文献化的年度安全生产目的；3.安全生产目的应满足：(1)形成文献，并得到所有从业人员的贯彻和实行；(2)符合或严于相关法律法规的规定；(3)与公司的职业安全健康风险相适应；(4)根据安全生产目的制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目的。查文献：安全生产方针，年度安全生产目的。询问：抽查从业人员是否知道本公司安全生产方针和安全生产目的。现场检查：安全生产方针和安全生产目的告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目的，扣20分。（B级否决项）1.缺一项扣2分；2.安全生产目的不满足标准规定，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目的，1人次扣1分；4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目的的方式不符合公众易于获得的规定，扣2分。2.公司应签订各级组织的安全目的责任书，拟定量化的年度安全工作目的，并予以考核。公司各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目的的有效完毕。1.将公司年度安全目的分解到各级组织（涉及各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目的责任书；2.定期考核安全生产目的完毕情况；3.公司及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文献：1.公司的年度安全生产目的和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目的责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目的责任书的考核与奖惩记录。询问：1.重要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目的；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目的。未签订各级组织的安全目的责任书，扣20分。（B级否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目的责任书，扣2分；2.安全生产目的责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3.公司未制定年度安全生产工作