【生产管理】恒康乳业-设备采购程序.doc

流程文件恒康乳业有限公司设备采购程序文件号HK-P-001版次1编制审核批准日期日期日期生效日期
更
改
记
录标记处数更改单号更改人更改日期更
改
记
录标记处数更改单号更改人更改日期

目的、范围及适用
为了规范恒康乳业有限公司设备采购流程，确保采购计划的顺利完成，降低采购成本与风险，特制定本程序；
本程序的适用范围为恒康乳业有限公司各部门所需办公设备、车辆等的采购工作；
本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。
本程序自2001年月日起执行。

职责
设备采购流程的总责任人是采购部经理和财务部经理。
财务部经理负责审核各设备需求部门提交的经上级经理批准的《采购申请表》，根据本期预算审核《采购申请表》。采购部设定采购订单或合同后，财务部负责审核、支付货款，并将设备成本记入相关科目。
采购部收到采购需求部门交来经过审核的《采购申请表》后，负责执行采购，选择合适的供应商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。

流程概要
设备需求部门经理填写《采购申请表》，详细注明需求设备的设备名、型号、技术标准、预计价格、需求原因、要求设备到位时间等。
设备需求部门经理将申请提交给上级经理，上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购-预付款”栏）审批采购申请。如果采购金额超出上级经理审批权限，则设备需求部门经理必须向再上一级经理申请。
上级经理批准后，设备需求部门经理将《采购申请表》交给财务部，财务部根据本期预算及主管经理审核批准并盖章。
设备需求部门经理将财务部批准盖章的《采购申请表》交给采购部。
采购部经理指导职员根据《采购申请表》内容选择合适的供应商。与供应商达成购买意向后，采购部职员编写采购订单或合同。
采购部职员将采购订单或合同交给设备需求部门，设备需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报上级经理批准。
上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购-核付款”栏），审批执行采购订单或合同。
采购部经理签署采购订单或合同。采购部职员将《采购申请表》和采购订单或合同交给财务部，财务部经理审核批准。
财务部出纳支付货款，财务部会计将设备成本记入设备需求部门相关科目。
采购部按照合同执行，供应商发出设备或派人安装调试，设备需求部门检验无误后签字验收。
行政部门和财务部进行固定资产登记手续。

相关程序文件

附录
《采购申请表》