绥阳移动通信分公司物流后勤管理制度样本.doc

绥阳移动通信分公司物流后勤管理制度
为加强公司物流管理，妥善保管库房库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要损失，特制定本规定。
范畴：
本规定涉及产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库有关管理。
物流管理规定：
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并依照物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务解决物资应及时清理,办理有关手续。
产成品
产成品入库
产品竣工并经质量检查员检查合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，规定把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检查部门加盖“检查合格”章后，库房管理员核对实物、合格证验收入库。库房保管员必要严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不容许物资入库。
产品图号、产品名称、规格、工时一律按部门提供原则填写。
入库单价一律按财务部提供产值(不含税)价格填写。
验收入库产品按品种，按社会销货需要摆放整洁，做到合理、牢固、整洁、安全不超高。
产成品出库
产品销售发出时,必要经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依照出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回库房,由库房核对后返财务部。
产品发货程序:第一步库房保管员接到告知后，在库房查看产品品种与否齐全，以备发货；第二步按销售员开具出库单上产品数量清点清晰发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理有关手续，由财务部开据出门证；第四步库房见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价，必要经公司总经理批准后方可发货。
发出货品退回,由业务人员在货品退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检查签字,有质量问题,应依照质检报告单写关于解决报告总经理批示后,交财务帐务解决。
对于售后服务需用产品必要经总经理签批后，才干往外发货，同步经办人规定对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊状况,最迟在2月内办理完结算手续。
委托加工材料
委托加工材料出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料收回。
委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容涉及:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份，库房、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，库房见出门证提货联方可发货。
委托加工材料竣工入库
入库程序同材料入库程序相似，同步按入库数量减少委托加工材料数量，
库房办理入库时，应核对原出库数量，竣工返回入库数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失应填“委托加工补偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时领料单，返财务部。
委托加工成品入库价格应为：加工费加材料费，规定分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工合同价格办理。
委托加工材料规定当月返回，最长时间不能超过2个月，年终所有收回，若外协未竣工而不能收回，应致函对方予以确认。
采购物资
采购物资入库
库房保管员依照采购员填制并经检查员盖章后外购物资验收告知单核对实物，依照购货发票填写入库单，规定分清类别，内容完整，精确无误。
无采购发票物资可依照同类物资账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
采购物资出库
生产物资由领料部门依照生产筹划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，库房保管员方可发料。
重要材料钢材领用。在库房不能存储状况下，需存储生产现场，由车间代保管，购进后由库房保管员协同领用车间核算员共同验收数量，库房保管员办理入库，车间核算员按入库数量同步办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份重要材料()领用明细”报表。库房每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导报告。
对外销售材料由库房保管员依照业务员填写收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务材料必要经主管经理批准后，方可发货。
考核办法
库房人员没按规定验收入库,每次考核10元。
产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
没有开出门证而出公司，每次考核门卫50元。
售后服务发出产品,旧产品当月未返回每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回考核产品原值。
发出商品办理结算不及时，超过1个月每一笔业务考核当事人10元，超过2个月停发工资。
委托加工材料返回不及时，导致直接经济损失由负责人承担。