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表Y-10： 索引号： （审计机关名称） 审计工作小结 年月日 被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勤共人日被审计企业概况 部门负责人意见2．审计依据，审计范围、内容、方式 3．审计风险及重要性水平 4．审计计划的执行情况5．审前调查情况6．内部控制测评及发现的问题7．实质性测试及发现的问题7．与被审计企业交换意见8．重大问题处理9．对下年度工作的建议和意见 审计组组长：
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