01-【管理制度】-09-办公用品管理办法.docx

XXX公司办公用品管理办法目的加强办公用品管理，规范领用程序，节约办公用品的费用开支。适用范围公司及其所属各单位、部门。编制依据《行政综合管理办法》（2019），公司释义办公用品：指普通办公用品、岗位专业用品、其他办公用品三类。普通办公用品：指办公用低值易耗品，如普通计算器、笔、笔记本、文件夹、打印复印及手写用纸类、纸杯、茶叶等消耗品及订书机、曲别针等小件案头用品。岗位专业用品：指财务账册、档案袋、文件盒等。其他办公用品：指各单位、部门需额外添置价值较大物品（50元以上，如文件柜、碎纸机等）。职责分工党政办公室党政办公室是办公用品职能管理部门，负责对各单位、部门提交办公用品需求计划进行审核、汇总，形成公司办公用品采购申请汇总表，并按权限报批。采办共享中心派驻组负责办公用品的采办、保管、发放。各单位、部门提交本单位、部门的办公用品需求计划。管理要求办公用品的申请采购公司各单位、部门每月20日前向党政办公室提交月度办公用品需求计划，由党政办公室每月25日填制办公用品采购申请单，经审批后于每月25日交采办共享中心派驻组采办。办公用品的保管办公用品由采办共享中心派驻组库房统一保管。库房指派专人负责对办公用品进行建账管理。对于大批量次购进的办公用品要及时办理入库手续，物品验收交接工作由办公用品采购员和库房保管员共同完成，库房保管员要在办公用品入库登记本上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。办公用品的领用各单位、部门按照月初报的采购计划，到库房领取办公用品，对于月初没报需求计划，到库房领取相应物品的，需要做出合理解释，否则，库房保管员不予发放。各单位、部门领料时，需填写领用单据，并报部门负责人审批。各单位、部门在领用办公用品时，需对所领物品进行检查，出库物品一般情况下不予退还。对有明显瑕疵的且影响较大的，库房保管人员及时通知采办管理部处理。办公用品的使用对于高档耐用办公用品，各单位、部门内部之间应尽量协调相互借用，不得重复购置。办公设备在使用过程中出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。附则本办法由公司党政办公室负责解释。本办法自发布之日起执行。【正文结束】AM-01-07-00-C01业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否关键控制点AM-01-07-00-C01办公用品申购流程AM-01-07-00-C01-01申购单位/部门在规定时间内提出本部门的办公用品需求。申购单位/部门《办公用品管理办法》否AM-01-07-00-C01-02公司分管领导对申购单位、部门采购申请进行审批。公司分管领导是AM-01-07-00-C01-03党政办公室主任对月度办公用品采购单审核，并提出意见。党政办公室主任是AM-01-07-00-C01-04公司分管领导对月度办公用品采购单进行审批，并提出意见。公司分管领导是AM-01-07-00-C01-05党政办公室行政事务岗根据分管领导批示意见，向采办共享中心派驻组提交采购申请。党政办公室行政事务岗是AM-01-07-00-C01-06采办共享中心派驻组根据办公用品采购申请，进行采购。采办共享中心派驻组否AM-01-07-00-C02业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否关键控制点AM-01-07-00-C02办公用品领用流程AM-01-07-00-C02-01领用单位/部门填写办公用品预留单。领用单位/部门《办公用品管理办法》否AM-01-07-00-C02-02领用单位/部门负责人对办公用品预留单进行审批。领用单位/部门负责人是AM-01-07-00-C02-03采办共享中心派驻组仓库保管员月度计划，进行办公用品的发放。采办共享中心派驻组仓库保管员否AM-01-07-00-C03业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否关键控制点AM-01-07-00-C03办公电话报装流程AM-01-07-00-C03-01申请单位/部门提出装机需求。申请单位/部门《办公用品管理办法》否AM-01-07-00-C03-02党政办公室行政事务岗审核编制办公电话报装申请。党政办公室行政事务岗否AM-01-07-00-C03-03党政办公室主任对装机申请进行审核，提出意见。党政办公室主任是AM-01-07-00-C03-04公司分管领导对装机申请进行审批，并提出意见。公司分管领导是AM-01-07-00-C03-05党政办公室行政事务岗根据分管领导批示意见，进行装机办理。党政办公室行政事务岗否