01-【管理制度】-02-行政采购管理制度.docx

XXX集团行政采购管理制度一、目的为规范行政采购管理过程要求，控制办公经费，提高采购质量及效率，根据集团实际情况，特制定本制度。二、定义本制度所称行政采购：指为保证正常办公所需的物资或服务采购行为。包含：办公耗材、物料消耗品、办公区保洁用品、办公资产、行政服务五类。品类品类范围办公耗材桌面办公用品、办公本、书写用品。物料消耗品文件档案管理用品、财务用品、办公纸品、一次性用品、会议用品、劳保用品。保洁用品生活用纸、清洁用品。办公资产办公桌椅柜、IT硬件、办公车辆、办公区装修、IT软件类等行政服务类办公软、硬件维护、场所环境维护、工商服务等三、供方评审管控事项管控内容资格预、评审制定资格预审标准：注册资金、年营业额、年供货能力等指标制定预审文件（供方填）制定现场考察评分表现场考察采购部门、需求部门共同组成，至少2部门3人以上合格供方评定OA通用审批流报告评审单位、附件（合格供方评定表、资格评审文件评审表、现场考察评分表、供方评定意见表、供方考察报告）四、采购管理XXX公室负责全集团行政采购统筹管理，各职能中心、各部门及分子公司行政人员或行政对接人员，负责各自中心、部门、公司内办公资产的日常管理，包含申报（立项）、采购（视采购权分配范围进行）、验收、入库、出库。（一）、申报（立项）：由各职能中心、各部门及分子公司行政人员或行政对接人员填报《行政采购申购表》，按《集团行政统一采购通用审批流程标准化规定》进行审批。（二）、采购：由XXX或分子公司行政部门（分子公司采购权需XXX授权）统一采购。集团对供方统一管理、统一分类，并通过供方资格评审、履约评估的合格供方品牌库存中选择。采购方式为：招标采购、直接委托采购、其它采购形式采购三种。1、招标采购：1）、依据以下流程及要求执行管控事项管控内容招标小组1）、由XXX或分子公司行政部门、相应业务部门组成，分为技术组和商务组。2）、总人数5人，技术组不少于2人、商务组不少于3人。3）、组长：招标经办公司负责人。4）、组员：XXX或分子公司行政部门负责人、业务部门负责人、业务部门专业人员、相关部门人员。入围单位1）、集团合格供方品牌库存中有对应类别的招标项目，必须从中选择入围单位和材料设备品牌2）、集团合格供方品牌库存中无对应类别的招标项目，应严格执行单项招标合格供方评审程序选择入围单位。3）、入围单位数量不少于3家，上限不做限制，提交书面投标承诺的合格供方均可入围。4)、招标经办部门先将招标项目付款方式、工期要求、评标基本办法等核心商务和技术条件通知合格供方招标文件1）、示范文件：XXX组织编制2）、招标文件：经办部门组织编制，招标小组参与并审核。有范本的招标项目必须使用范本。无范本的参照同一分类内已有范本编制，但评标办法等核心内容严禁调整。答疑文件投标单位应书面提交对招标文件的质疑，招标经办部门起草答疑文件，按照招标文件审批权限审批后，下发给所有投标单位。清标问卷清标次数不超过2次定标1）、严禁在开标后变更评标办法2）、开标后禁止进行单独议标2）、评标办法：评标办法操作说明适用范围合理低价法技术标符合性评审，合格的进入商务标评审按商务标评审结果定标。办公耗材、物料消耗品、办公区保洁用品、办公车辆、IT硬件（桌面类）（除定制类）两阶段合理低价法一阶段：开、评技术标合格（大于60分）的进入二阶段。办公桌椅柜、办公区装修（效果类）、行政服务类、IT硬件类（除桌面类）二阶段：开、评商务标按商务标评审结果定标。2、直接委托采购：1)、符合以下管控内容的采购直接委托采购：单项合同估算金额小于10万元。政府垄断和垄断经营类业务。符合入围条件的潜在供方仅一家。预招标结果显示符合入围条件的潜在供方仅一家。涉密类、投资方指定供方的业务。2）、依据以下流程及要求执行：管控事项管控内容入围标准比价单位询价单入围标准：注册资金、年营业额、资质要求等比价单位：甲、乙、丙、丁询价单：明确报价范围、技术要求、付款方式和交期要求等供方报价文件报价的要求和条件到一致报价表格式要规范统一报价要有唯一性拆封记录（清标）拆封现场必须达到两部门3人以上条件，其中1人为部门负责人报价修订清标后与合作商洽谈重新修订报价独家直委唯一：市场上无其他竞争者，无替代品独有：资源独家拥有，独家代理法律限制：版权、专利谈判记录时间、地点、主题、谈判人员、谈判对象、谈判内容、谈判人员签字确认、谈判对角签字确认3、其它采购形式：电商采购、零星、紧急采购、年度采购事项管控内容电商采购集团集采范围以外的，单次采购金额<20000元，可以使用电商平台采购。同时满足直接委托和电商采购的，优先采用电商采购。零星采购单次采购金额<2000元，且不需要签订合同1、优先在品牌库中选择供应商供货2、须采用供供货、后付款的方式进行。紧急采购如需先付款后供货，需按集团财务资源中