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售房收银工作总结

总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，不妨让我们认真地完成总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是小编精心整理的售房收银工作总结，欢迎阅读与收藏。售房收银工作总结1正所谓：“要让时针走得准，必须控制好秒针的运行”，日常工作需要点点滴滴的积累，细心处事，善于追求进步。展望20xx年，将是本人工作的又一个里程碑。面对华景北区财务部的工作，在20xx年正是一个整合完善期，一方面，人员的调整与协作，另一方面，要完成芳满庭园E座279户的收楼工作;另外，在新的一年，还要健全水电费用公摊的计算公布制度;财务资料电子检索目录的更新;停车场层级管理与监督的实施;停车场车位协调安排细则;小区票据使用的监控;华景五期商铺管理费调价的处理;商铺合同的档案管理;继续补充专项维修资金台账的数据;分批办理专项维修资金卡;协调空置房费用的请款时效性;增大人员的培训力度和操作系统中报表模块功能的日常运用;加强与各部门的沟通，协调财务工作的顺利进行;加快办理银行划账的程序和时间，完善银行划账的服务;增加与其他小区的交流机会，相互学习、取长补短;提高自身的沟通协调与领导能力，做一名合格的小区收款主管。具体的工作计划概要如下：一、继续发挥过去和谐的工作气氛与细心的工作作风，以“团队求发展、服务创口碑”为目标，以“相互学习、共同进步”为中心，努力培养一个富有战斗力的队伍，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”(“四心”)的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。首先，要求在短期内按照新的人员编制，做好财务人员的磨合工作，根据《小区财务部工作进度表》重新分配各人的职责与任务，编制《20xx年度华景北区财务工作计划及分配明细表》用来指引日常的小区财务工作。实行“以旧带新、相互促进”的培训制度，定期进行岗位的.互动，全面提升财务人员的综合素质和工作应变能力。对于票据使用台账、专项维修资金台账、停车场月保台账、水电费分摊台账、商铺费用(合同)台账、财务资料档案目录、银行划账台账、费用请款事项等专项工作将实行岗位责任制，专人管理跟进相关事务，并定期作好台账的记录。为提高工作的自觉性和积极性，将实行财务办公事务规范，规定在办公时间的各项财务工作操作，杜绝“游手好闲”的不正常现象。为提高财务人员的服务质量，加强对“服务语言、服务态度、服务意识”的培养，遵循“业主至上”的原则，全方位提供优质的财务费用咨询服务。建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。二、全面学习新实施的康景物业集团《财务管理办法》，熟悉公司的财务管理规定以及各项收费的操作。完善华景北区的财务人员培训基地的软件设施，增强与其他小区的沟通交流、互学互动。编制《华景北区财务知识培训计划表》，着重对小区上报报表的讲解，运用系统报表模块的功能来提高会计信息的管理作用;总结日常的对账方法及查账程序;加大对前台应对的语言表达能力和物业管理知识、物业收费法律法规的培训;会计专业知识的培训等等。售房收银工作总结2不知不觉中我已在公司工作将近一年了，虽然工作的时间不算长，但是我经历了公司最重要的一段历史，第一期商品房的初建到现在的全部售出。回顾近一年来的工作，让我学会了不少的规律，也给我添加了不少见识，同时也让我积累了一定的工作经验。自从我进入公司的那一天就开始了紧张和繁忙的工作，我的工作岗位职责是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不但责任重大而且有一定的学问需要好好学习才能掌握。就对一期售房收银工作来说，虽然工作基本圆满结束，但也有一定的失误和不足之处。根据一期经历总结以下几条：1、对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的'销售价格表认真复核，还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对，如有出入，立即和销售人员联系。2、对于特别优惠客户，要有优惠单（公司领导签字）方可优惠，否则以正常价出售。3、根据以往经验，有个别客户在交首付款时，不能一次性交清签合同者，我们不可开具公司收据，以免招来不必要的麻烦，应